In de eerste kwartaalrapportage wordt zoals gebruikelijk een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2023-2026 genoemd op basis van diverse ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

De kaderbrief wordt tegelijkertijd met de 1e kwartaalrapportage gepubliceerd en geeft een actualisatie van de begroting 2024-2027 (financieel kader op basis van ongewijzigd beleid) en wordt gebruikt als vertrekpunt voor de Voorjaarsnota. De Kaderbrief wordt niet vertaald in een wijziging van de begroting.   

De ingeleverde gegevens geven een geactualiseerde uitkomst van de begroting 2023-2027 die voor 2027 nadelig is. Belangrijke reden hiervan is de opgehoogde stelposten voor loon- en prijsontwikkelingen (bij de 3e kwartaalrapportage 2022) in aanloop naar de vaststelling van de nieuwe CAO, tussentijdse raadsbesluiten en mutaties als gevolg van ontwikkelingen in 2023.

De voordelige uitkomst van de begroting 2023 is €5,2 miljoen en wordt nu niet besteed. De uitkomst van de eerste kwartaalrapportage wordt samen met de kaderbrief betrokken bij het opstellen van de voorjaarsnota.