Na de vergadering van de 3 e Kwartaalrapportage 2022 is de uitkomst van de begroting nog gewijzigd op basis van de volgende raadsbesluiten .
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | |||||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
1 | Interimmanager Ulebelt | Milieu en Duurzaamheid | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Truckparking | Herstructurering en vastgoed | -39 | -50 | -50 | -50 | -50 |
3 | Investering buitensport | Jeugd en onderwijs | -1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Inrichting basisschool de Flint en Borgloschool | Jeugd en onderwijs | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aanbesteding KC Borgele | Jeugd en onderwijs | 20 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Saldo | -1.624 | -80 | -80 | -80 | -80 | ||
Toelichting:
1 Interim manager Ulebelt
Er wordt een interim manager aangesteld voor de periode april 2023 tot en met maart 2024 (raadsbesluit 2023-114 ).
2 Truckparking*
Voor de verbetering van de truckparkvoorziening is een investering benodigd. Ook om de truckparking duurzaam en langjarig te kunnen exploiteren. De gemeente heeft hier jaarlijks een tekort van €130.000. Door deze investering en de bereidheid van een nieuwe exploitant om dit te exploiteren wordt het tekort beperkt tot €50.000. De raad heeft het besluit genomen om dit structureel te dekken (raadsbesluit 2023-49 ).
3 Investering buitensport
Door extreme prijsstijgingen stijgt het investeringsbedrag voor de aanleg van de kunstgrasvelden. Dit leidt tot een stijging van de kapitaallast met €142.200 met ingang van 2024. In het dictum van het raadsbesluit is per abuis verwerkt dat dekking plaatsvindt door een structurele aanpassing van de kapitaallast (raadsbesluit 2022-1066 ). Wij stellen de raad voor dit aan te passen door de dekking van de kapitaallast te realiseren door een eenmalige storting in de reserve dekking kapitaallast van € 1.439.000 conform financiële paragraaf in het voorstel.
4 Inrichting basisschool de Flint en Borgloschool
Voor de eerste inrichting van de basisscholen De Flint en Borgloschool zijn budgetten beschikbaar gesteld van €41.000 (raadsbesluit 2022-1057 ).
5 Aanbesteding Kindcentrum (KC) Borgele
Als gevolg van het aanbestedingsresultaat is door het schoolbestuur een nieuwe investeringsraming opgesteld. De aanvulling van het budget bestaat uit de toevoeging van het normbedrag voor een liftinstallatie, geïndexeerde VNG-normbedragen en het tekort na de aanbesteding. IN totaal een toename van de kapitaallast met €30.000 (raadsbesluit 2023-141 ).